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北京市安全生产科学技术研究院2021年财政预算信息

发布日期:2021-03-19 10:00
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目   录

 

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

 

第二部分、2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2021年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责、单位性质

北京市安全生产科学技术研究院(以下简称“安科院”)是市应急管理局直属正处级事业单位,安科院内设综合办公室、人事政工部、规划发展与政策研究中心、城市运行安全研究中心、事故与灾害评估统计中心(危化品登记注册办公室)、防灾减灾研究中心、考试管理中心、培训教研中心、职业能力建设中心、救灾事务管理中心和高危行业安全风险监测预警中心等11个部门。安科院举办2个事业单位:北京市安全生产技术服务中心和北京市应急能力建设促进中心;指导1个协会:北京应急管理学会。

2015年10月,获得人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站(以下简称“博士后工作站”)。2017年1月,经市人力资源和社会保障局同意,获引进海外留学人员技术资格,招录海外技术人员。

安科院贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署、市委市政府和市应急局有关工作要求,主要履行以下职责是:

1、负责本市应急管理和安全生产、防灾减灾救灾重大政策制定、政策研究、规划编制、法规起草、标准制定等工作的技术支撑工作。

2、负责安全生产隐患排查体系、安全风险预防控制体系、事故及灾害鉴定评估统计体系、应急预案体系建设的技术支撑工作,配合相关处室推进体系建设和运行。

3、负责本市救灾物资和应急物资储备规划、品种目录和标准确定以及灾情统计、核查和损失评估的技术支撑工作,同时负责对本市应急物资管理及应急物流统筹协调、灾后重建及救灾款、物的使用管理工作。

4、负责市级应急管理和安全生产、防灾减灾救灾教育培训基地建设的技术支撑工作。

5、开展应急管理、安全生产和防灾减灾救灾领域共性、关键性、前瞻性技术研发,承担重大科技攻关和技术示范工作。

6、负责相关领域检验检测,为执法监察和行政监管提供技术支撑。

7、负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾相关资格考试的考试大纲、教材编写、题库建设、实操考评员管理、考点认定、考试组织和证件制发等工作。

8、负责应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技能型人才培养和学历教育的组织协调工作。

9、支撑应急救援队伍、专职安全员队伍、灾害信息员队伍及相关队伍建设工作,配合相关处室做好招录、考试、培训、考核、技能竞赛等组织工作。

10、承担危险化学品登记、注册助理安全工程师注册管理和安全生产领域高级工程师评审等方面的辅助性、事务性工作。

11、承担本市水旱灾害、地震和重大地质灾害等防治、救援等相关技术支撑工作;

12、负责全市自然灾害的统计、核查、评估,灾情信息化管理系统的管理和维护。

13、负责博士后科研工作站、院士专家工作站、安全生产技术服务中心、北京安全科学与工程学会、北京市安全生产职业技能鉴定所的管理和业务指导工作,

14、协助人事处做好博士后、海外留学人员和聘用技术服务人员的招录、薪资、管理、使用和培养工作。

15、完成其他任务。

(二)人员构成情况

安科院现有事业编制64人,实际64人;聘用人员38人,博士后工作站工作人员3人、海外留学人员13人、技术服务中心工作人员20人、科研管理人员2人。离退休人员17人,其中:离休 0人,退休17人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算总体情况

2021年收入预算4551.38万元, 其中:财政拨款4547.08万元, 继续使用财政性结转资金4.30万元。

(二)支出预算总体情况

基本支出预算2793.58万元,占总支出预算61.38%;项目支出预算1757.80万元,占总支出预算38.62%。

三、主要支出情况

2021年项目支出预算主要方向:2021年项目支出预算主要用于完成全市特种作业人员安全资格考试组织工作;电气安全技术支撑及电气安全检测运行维护;应急管理与安全生产技术支撑专项工作;精准执法建模及智能推送服务关键技术研发安全应急领域职业技能竞赛;安全生产考试培训相关工作;考试管理辅助项目;北京突发事件应急指挥理论与实务教材编写等加强执法检查,实现安全生产,确保人民群众的生命和财产安全等工作

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

安科院“三公”经费主要涉及因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年"三公经费"财政拨款预算0.25万元,其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元

2.公务接待费。2021年预算数0.25万元,公务接待费主要用于接待外埠单位来京调研及工作交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年安科院政府采购预算总额1153.64万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1153.64万元

(二)政府购买服务预算说明

2021年安科院政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市安全生产科学技术研究院填报绩效目标的预算项目14个,占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1757.8万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

2021年涉及的收费项目包括:特种作业考核收费。收费项目名称:特种作业安全技术考核收费,收费依据:京发改[2011]2465号,执收主体:北京市安全生产科学技术研究院,收费部门:北京市安全生产科学技术研究院,收费标准:理论考核每人每次50元,实操考核每人每次50元。收入预计2100万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆5台,148.35万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、516.98万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2021年部门预算报表

附件:北京市安全生产科学技术研究院2021年度部门预算报表 (见附表)  

 

 

 

 

北京市安全科学技术研究院2021年预算项目绩效目标申报表.zip

北京市安全科学技术研究院2021年预算附表1-附表12.zip

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